行政事業單位內部控制工作小組文件

為加強行政事業單位內部控制，提高內部控制水平，確保事業單位財務和資產的安全、穩健、有效，根據《事業單位內部控制規范(2017年修訂)》等相關法律法規，我單位成立了內部控制工作小組，并制定了以下內部控制工作計劃：

一、加強內部控制建設

1. 加強內部控制知識培訓，提高內部控制意識和能力。

2. 完善內部控制制度，包括財務制度、采購制度、內部控制流程等。

3. 加強內部控制監督，及時發現和糾正內部控制問題。

二、加強財務風險管理

1. 加強對事業單位財務的監管，確保財務信息真實、準確、完整。

2. 建立財務風險預警機制，及時發現和防范財務風險。

3. 加強對事業單位債務風險的關注，確保事業單位債務安全。

三、加強資產風險管理

1. 建立健全的資產管理制度，加強對資產的監管和管理。

2. 建立資產風險預警機制，及時發現和防范資產風險。

3. 加強對事業單位資產的安全、穩健、有效管理。

四、加強內部控制流程管理

1. 完善內部控制流程，確保內部控制工作高效、有序、規范。

2. 建立內部控制評估機制，及時發現內部控制問題，優化內部控制流程。

五、加強內部控制審計

1. 加強對事業單位內部控制的審計，確保內部控制工作的有效性和合規性。

2. 建立內部控制審計定期報告制度，及時反饋內部控制審計結果。

3. 加強對內部控制審計的指導和監督，確保內部控制審計工作的質量和效果。

六、加強內部控制反饋

1. 定期收集事業單位內部控制工作情況和存在的問題，及時反饋給內部控制工作小組。

2. 建立內部控制反饋機制，促進內部控制工作的不斷改進和完善。

以上是本次內部控制工作計劃，我們將堅持不懈地推進內部控制工作，確保事業單位財務和資產的安全、穩健、有效。